Prognose van het uiteindelijke resultaat per complex
Industrieterreinen
A.040 Agropark II, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie in twee fasen van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare en de omzetting van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 1,3 hectare.
Fase 1
Fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,7 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt.
Fase 2
Fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) is vanaf 2008 in ontwikkeling. De gemeente heeft hier 8,2 hectare uitgeefbaar gebied en Zaat 4,3 hectare. De gemeente heeft het gehele terrein bouw- en bedrijfsrijp gemaakt. Zaat heeft hiervoor een exploitatiebijdrage betaald en draagt het verkooprisico van zijn eigen gronden.
Wat hebben we gedaan in 2024
Herstelwerkzaamheden vonden in het openbaar gebied plaat en we gaven opdracht om de laatste groenvoorzieningen aan te brengen in het voorjaar 2025.
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 162.763 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 15,9 hectare (door de gemeente) |
Totaal nog uit te geven kavels | 0 hectare (door de gemeente) |
Raming nog te maken kosten | € 144.706 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 22.074 V |
Eindwaarde per 1-1-2025 | € 18.057 V |
Verklaring verschil | Er is winst genomen (N). De urenraming is bijgesteld (V). |
Winstverwachting | € 18.057 V |
Winstneming | Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van |
A.043 Pannenhuis II, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12,3 hectare uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2024
We sloten een koopovereenkomst in verband met correctie kadastrale grenzen. Begin 2025 wordt deze overeenkomst notarieel gepasseerd vervolgens kan het project worden afgesloten.
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 9.325 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 12,3 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 0 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 11.202 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 5.000 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 439 V |
Eindwaarde per 1-1-2025 | € 3.123 V |
Verklaring verschil | De looptijd is met een jaar verlengd. |
Winstverwachting | € 3.123 V |
A.045 Houtakker II, Bemmel
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,3 hectare uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2024
We gingen verder met de werkzaamheden om het terrein bedrijfsrijp te maken. Daarnaast verkochten we de laatste bouwkavel. Het notarieel transport vindt plaats in 2025, vervolgens kan het project afgesloten worden.
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 311.095 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 9,0 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 0,3 hectare (= verkocht) |
Raming nog te maken kosten | € 79.201 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 831.999 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 436.974 V |
Eindwaarde per 1-1-2025 | € 441.703 V |
Verklaring verschil | Er is winst genomen (N). Er zijn in 2024 minder uren aan dit project besteed dan geraamd (V), ontvangst restitutieregeling Liander (V), verkoop laatste bouwkavel (V), bijstelling afrondende werkzaamheden (V). |
Winstverwachting | € 441.703 V |
Winstneming | Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van € 722.672. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie. |
Glastuinbouw
A.110 Bergerden
Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitgifte van kavels voor glastuinbouw. Er is nog circa 19,3 hectare gemeentelijk grondeigendom voor glastuinbouw uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2024
We verkochten een glastuinbouwkavel ter grootte van 3,5 hectare. Daarnaast verrichtten we planologische werkzaamheden ten behoeve van de verkoop van een andere glastuinbouwkavel.
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 2.512.352 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2029 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 34,4 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 19,3 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 3.023.100 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 5.418.598 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 1.528.270 N |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 116.854 N |
Verklaring verschil | In 2024 zijn de uren bijgesteld gedurende resterende looptijd (V). Extra benodigde werkzaamheden t.b.v. inritten en duikers (N). Verkoop van bouwkavel (V). Ontvangen exploitatiebijdragen gesloten overeenkomsten in 2023 (V). |
Verliesverwachting | € 116.854 N |
Dekking | De getroffen verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie van € 1.528.300 wordt verlaagd naar € 116.900. |
Woningbouw
A.032 Markt 20-24, Gendt
Projectbeschrijving
Het plan omvat de verbouw van het pand Markt 22 tot twee appartementen, de sloop van het pand Markt 24 en de nieuwbouw van een appartementencomplex bestaande uit 14 appartementen op de vrijkomende locatie.
Wat hebben we gedaan in 2024
Het notarieel transport van de gemeentegrond heeft in februari plaatsgevonden.
De bouw van het appartementencomplex startte in april. Naar verwachting worden de appartementen in 2025 opgeleverd.
Tijdens het bouwrijp maken bleek dat één olietank in het verleden niet op de juiste manier gesaneerd was. Dit gebeurde alsnog. De gemeente betaalde de kosten. Daarnaast troffen we ook nog een andere – niet bekende - bodemverontreiniging aan. Met de ODRA spraken we af dat dit - op kosten van de gemeente – wordt gesaneerd na de bouwwerkzaamheden.
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 46.108 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 36.546 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 1.034 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 54.654 V |
Eindwaarde per 1-1-2025 | € 10.596 V |
Verklaring verschil | Bijstelling uren (V) en extra kosten bodemonderzoek (N). |
Winstverwachting | € 10.596 V |
Winstneming | Conform de poc-methode wordt er een winst genomen van |
A.042 Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-Zuid, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 vrije kavels uitgegeven.
Wat hebben we gedaan in 2024
Het project sloten we in 2024 financieel .
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 0 |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 0 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 236.153 N |
Eindwaarde per 1-1-2025 | Afgesloten |
Verklaring verschil | De reservering voor planschade is vervallen omdat er geen planschade is geclaimd (V). De looptijd is met een jaar verlengd. |
Verliesverwachting | € 232.627 N |
Dekking | Het verlies wordt gedekt door de getroffen verliesvoorziening. Het restant van de verliesvoorziening (€ 3.573) komt ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie. |
A.111 Aloysiuslocatie, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de Aloysiusschool met gymzaal, de realisatie van een appartementencomplex bestaande uit circa 30 appartementen met een ondergrondse (halfverdiepte) parkeergarage en de herinrichting van het Raadhuisplein.
Wat hebben we gedaan in 2024
De archeologische onderzoeken werden afgerond en gevonden onderdelen staan in depot. De bouw van Hof van Huessen, (woningen en parkeergarage) werd gestart. Voor het Raadhuisplein maakten we een definitief ontwerp en toonden dat aan omwonenden begin 2025 tijdens een inloopavond.
We maakten afspraken met diverse stakeholders zoals de ondernemersvereniging, centrummanager, verenigingen (vergunninghouders) die activiteiten organiseren op het Raadhuisplein.
Afwijking van programmabegroting 2024: Nee
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 676.763 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2025 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 1.640.378 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 120.000 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 2.199.648 N |
Eindwaarde per 1-1-2025 | € 2.197.142 N |
Verklaring verschil | |
Verliesverwachting | € 2.197.142 N |
Dekking | Er is een verliesvoorziening ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie getroffen van in totaal € 2.200.000. |
A.112 Sallandstraat (vh Flexwoningen), Haalderen
Projectbeschrijving
Het plan omvat het realiseren van 49 sociale huurwoningen in de eerste fase en maximaal 80 woningen in de tweede fase. Van deze laatste zijn ongeveer 50 woningen goedkope en betaalbare koopwoningen en ongeveer 22 sociale huurwoningen.
Wat hebben we gedaan in 2024
Er werd gestart met het bouwrijp maken van het perceel. Het aanleggen van een robuust rioolsysteem was duurder dan verwacht. Voor de ontsluiting via een bouwweg bleek een andere route nodig dan voorheen bedacht. Dit had meer kosten tot gevolg. Ook het aanleggen van de openbare ruimte in twee fasen heeft meer gekost dan voorzien. De vergunning voor Waardwonen, voor de realisatie van de eerste 49 woningen (fase 1), is onherroepelijk. Tegen de planologische vergunning voor het gehele perceel is beroep ingesteld. De grond voor fase 2 is nog niet verkocht. Als er geen onherroepelijke planologische vergunning is, is ook voor de tweede fase nog een aparte vergunning noodzakelijk.
Afwijking van programmabegroting 2024: Ja
Boekwaarde per 31-12-2024 | € 829.688 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2028 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 5.100.112 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 3.168.000 |
Eindwaarde per 1-1-2024 | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2025 | € 2.761.800 N |
Verklaring verschil | Verliesvoorziening bij vaststelling grondexploitatie (N), bespoedigen aanleg duikers (N), realisering ontsluiting perceel (N), wijziging waterhuishoudkundig plan (N).toename fasering kosten bouwen en wonen (N). |
Resultaatverwachting | € 2.761.800 N |
Dekking | Ten opzichte van het raadsbesluit "Mogelijk maken van bouw flexwoningen in Haalderen" van 14 december 2023 wordt de grond verkocht en wordt er geen zakelijk recht van opstal meer gevestigd. Dit houdt in, dat de boekwaarde van de gronden niet naar de balans gaan. In september 2024 werd een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. De grondexploitatie heeft een geprognosticeerd tekort op eindwaarde van € 2.440.000. Omdat er sprake is van een verlieslatende grondexploitatie moet er volgens het BBV een verliesvoorziening getroffen worden. De verliesvoorziening wordt ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie gebracht. |