Deze taakveldenbegroting nemen we tegenwoordig niet meer op in de begroting. Lias is zo ingesteld dat hij ook niet afgedrukt wordt en niet op de website komt.We laten hem staan omdat hij nodig is voor in de LOTS, het dossier voor in de accountant.
De taakvelden zijn exact gelijk aan de programma's, behalve dat Taakveld nul gelijk is aan Programma 9.
Taakvelden 2024 | ||||||||||
Nr. | Doel | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten | Werkelijk Saldo | Begr. na wijz. Lasten | Begr. na wijz. Baten | Begr. na wijz. Saldo | |||
0.1 | Bestuur | -2.615 | - | -2.615 | -1.967 | - | -1.967 | |||
0.10 | Mutaties reserves | -9.546 | 18.105 | 8.559 | -7.397 | 15.530 | 8.133 | |||
0.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | |||
0.2 | Burgerzaken | -1.659 | 1.060 | -599 | -1.631 | 932 | -699 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -686 | 349 | -337 | -791 | 109 | -682 | |||
0.4 | Overhead | -22.926 | 2.999 | -19.927 | -21.246 | 2.173 | -19.073 | |||
0.5 | Treasury | -1.021 | 1.024 | 3 | 53 | 565 | 618 | |||
0.61 | OZB woningen | -518 | 10.297 | 9.779 | -525 | 10.301 | 9.776 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | - | 3.774 | 3.774 | - | 3.764 | 3.764 | |||
0.64 | Belastingen overig | -704 | 504 | -201 | -748 | 510 | -239 | |||
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 85.562 | 85.562 | - | 85.435 | 85.435 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | -3.080 | - | -3.080 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting | -5 | - | -5 | - | - | - | |||
0 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -39.679 | 123.672 | 83.993 | -37.331 | 119.318 | 81.987 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.300 | 231 | -3.069 | -3.107 | 67 | -3.040 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.482 | 31 | -1.451 | -1.476 | 40 | -1.436 | |||
1 | Totaal Veiligheid | -4.782 | 263 | -4.520 | -4.583 | 107 | -4.477 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -11.493 | 326 | -11.166 | -12.072 | 221 | -11.851 | |||
2.2 | Parkeren | -91 | - | -91 | -112 | - | -112 | |||
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -11.583 | 326 | -11.257 | -12.184 | 221 | -11.962 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.180 | 6 | -1.174 | -1.228 | 6 | -1.221 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.944 | 3.658 | 1.714 | -633 | 684 | 51 | |||
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -183 | 19 | -164 | -187 | 20 | -167 | |||
3.4 | Economische promotie | -207 | 217 | 10 | -249 | 224 | -25 | |||
3 | Totaal Economie | -3.515 | 3.901 | 387 | -2.297 | 934 | -1.363 | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -48 | - | -48 | -49 | - | -49 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.500 | 253 | -2.246 | -2.379 | 3 | -2.376 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.457 | 466 | -1.991 | -2.576 | 484 | -2.092 | |||
4 | Totaal Onderwijs | -5.005 | 719 | -4.285 | -5.003 | 487 | -4.517 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -676 | 353 | -324 | -751 | 377 | -374 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -4.095 | 2.071 | -2.024 | -3.960 | 2.118 | -1.842 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -533 | 3 | -530 | -550 | 2 | -548 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | -116 | 12 | -105 | -106 | 19 | -87 | |||
5.6 | Media | -959 | 50 | -909 | -948 | 52 | -895 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.592 | 373 | -4.219 | -4.574 | 274 | -4.300 | |||
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -10.971 | 2.861 | -8.111 | -10.889 | 2.842 | -8.046 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.749 | 8.342 | -6.407 | -13.873 | 7.212 | -6.662 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.253 | 772 | -482 | -1.207 | 601 | -607 | |||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - | - | - | - | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | - | - | - | - | - | - | |||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | - | - | - | - | - | - | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -12.871 | 9.170 | -3.701 | -13.059 | 8.537 | -4.522 | |||
6.4 | WSW en beschut werk | -3.923 | - | -3.923 | -3.923 | - | -3.923 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.145 | 591 | -1.554 | -2.093 | 393 | -1.700 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -3.969 | 82 | -3.888 | -4.392 | 80 | -4.312 | |||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | - | - | - | - | - | - | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -147 | 477 | 331 | -200 | 477 | 277 | |||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | - | - | - | - | - | - | |||
6.712 | Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | - | - | |||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2 | - | 2 | - | - | - | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | -5.598 | - | -5.598 | -5.678 | - | -5.678 | |||
6.71B | Begeleiding (Wmo) | -2.528 | - | -2.528 | -2.432 | - | -2.432 | |||
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | -768 | 4 | -764 | -800 | 4 | -796 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3.482 | - | -3.482 | -3.425 | - | -3.425 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.488 | - | -3.488 | -3.247 | - | -3.247 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -544 | - | -544 | -550 | - | -550 | |||
6.73A | Pleegzorg | -445 | - | -445 | -356 | - | -356 | |||
6.73B | Gezinsgericht | -1.029 | - | -1.029 | -893 | - | -893 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.524 | - | -2.524 | -2.991 | - | -2.991 | |||
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -4.749 | - | -4.749 | -4.919 | - | -4.919 | |||
6.74B | Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ-verblijf | -674 | - | -674 | -901 | - | -901 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | -27 | - | -27 | -401 | - | -401 | |||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - | - | - | |||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | - | - | - | - | - | |||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - | - | - | |||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - | - | - | - | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | - | - | - | |||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | - | - | - | |||
6.791 | PGB WMO | - | - | - | - | - | - | |||
6.792 | PGB Jeugd | - | - | - | - | - | - | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | |||
6.821 | Jeugdbescherming | - | - | - | - | - | - | |||
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - | |||
6.82A | Jeugdbescherming | -496 | - | -496 | -467 | - | -467 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | -81 | - | -81 | -54 | - | -54 | |||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Totaal Sociaal domein | -65.491 | 19.438 | -46.053 | -65.863 | 17.304 | -48.559 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -2.271 | 32 | -2.239 | -2.364 | 32 | -2.332 | |||
7.2 | Riolering | -3.546 | 4.784 | 1.238 | -3.363 | 4.780 | 1.417 | |||
7.3 | Afval | -4.717 | 6.004 | 1.287 | -4.629 | 5.989 | 1.360 | |||
7.4 | Milieubeheer | -3.115 | 1.525 | -1.590 | -4.937 | 2.872 | -2.065 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -295 | 181 | -114 | -291 | 165 | -126 | |||
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -13.944 | 12.526 | -1.418 | -15.585 | 13.838 | -1.747 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.377 | 724 | -1.654 | -2.900 | 983 | -1.917 | |||
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -4.114 | 1.291 | -2.823 | -2.250 | 2.238 | -12 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.730 | 953 | -1.777 | -2.900 | 1.716 | -1.183 | |||
8 | Totaal Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | -9.221 | 2.968 | -6.254 | -8.050 | 4.937 | -3.112 | |||
Saldo | -164.192 | 166.674 | 2.482 | -161.784 | 159.988 | -1.795 | ||||