Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- De directie.
- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging).
- Documentaire informatievoorziening (DIV).
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen.
- Managementondersteuning primair proces.
Overhead (bedragen x € 1.000) | Begroot 2024 | Werkelijk 2024 |
|---|---|---|
Salarissen incl. inhuur derden | 24.882 | 24.976 |
Algemene en advieskosten | 199 | 129 |
Overige personeelslasten | 3.944 | 3.917 |
Opleidingen | 480 | 628 |
Directe uren naar producten | -18.438 | -17.591 |
Totaal personeelslasten | 11.066 | 12.060 |
Huisvesting gem.kantoor/-werf | 1.608 | 1.600 |
Informatisering & automatisering | 3.068 | 2.892 |
Documentaire informatievoorziening | 200 | 219 |
Facilitaire dienstverlening | 646 | 604 |
Materieel Technisch Wijkbeheer | - | -97 |
Personeelsbeleid & -beheer | 691 | 959 |
Organisatieontwikkeling | 145 | 75 |
Ondernemingsraad | 8 | 3 |
Versterking dienstverlening | 283 | 247 |
Totaal indirecte lasten | 6.648 | 6.503 |
Begroting en verantwoording | 650 | 684 |
Communicatie | 228 | 181 |
Juridische kwaliteitszorg | 293 | 317 |
Representatie | 188 | 175 |
Totaal overhead producten | 1.359 | 1.357 |
Totaal overhead | 19.073 | 19.919 |