Financiën
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2024 | Verschil | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 263 | -4.782 | -4.520 | 107 | -4.583 | -4.477 | 156 | -199 | -43 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 326 | -11.583 | -11.257 | 221 | -12.184 | -11.962 | 105 | 601 | 705 | |
3 | Economie | 3.901 | -3.515 | 387 | 934 | -2.297 | -1.363 | 2.967 | -1.218 | 1.749 | |
4 | Onderwijs | 719 | -5.005 | -4.285 | 487 | -5.003 | -4.517 | 233 | -1 | 231 | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | 2.861 | -10.971 | -8.111 | 2.842 | -10.889 | -8.046 | 19 | -83 | -64 | |
6 | Sociaal domein | 19.438 | -65.491 | -46.053 | 17.304 | -65.863 | -48.559 | 2.135 | 372 | 2.506 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 12.526 | -13.944 | -1.418 | 13.838 | -15.585 | -1.747 | -1.312 | 1.640 | 328 | |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | 2.968 | -9.221 | -6.254 | 4.937 | -8.050 | -3.112 | -1.970 | -1.172 | -3.141 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 105.567 | -30.133 | 75.434 | 103.788 | -29.934 | 73.854 | 1.779 | -199 | 1.580 | |
Subtotaal programma's | 148.569 | -154.646 | -6.077 | 144.458 | -154.387 | -9.929 | 4.111 | -259 | 3.852 | ||
Mutaties reserves | 18.105 | -9.546 | 8.559 | 15.530 | -7.397 | 8.133 | 2.574 | -2.149 | 425 | ||
Resultaat | 166.674 | -164.192 | 2.482 | 159.988 | -161.784 | -1.795 | 6.686 | -2.408 | 4.278 | ||
Overzicht resultaat 2024
Resultaat Jaarrekening 2024 | |
Werkelijk | 2.482 V |
|---|---|
Begroot | 1.795 N |
Voordelig verschil | 4.278 V |
In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op concernniveau. Daarbij geven we aan of het gaat om een voordeel (V) of een nadeel (N) en of de afwijking een incidenteel of structureel karakter heeft. De afwijkingen hebben we toegelicht in de programma's. Als u op het onderwerp van de afwijking klikt, gaat u naar de toelichting van de afwijking in het desbetreffende programma.
Onderwerp | Afwijking | V/N | Aard afwijking |
|---|---|---|---|
Programma 1 Veiligheid | |||
-72 | N | Incidenteel | |
50 | V | Incidenteel | |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
55 | V | Incidenteel | |
249 | V | Incidenteel | |
175 | V | Structureel | |
137 | V | Incidenteel | |
Programma 3 Economie | |||
Geen significante afwijkingen op deze budgetten | |||
Programma 4 Onderwijs | |||
109 | V | Incidenteel | |
63 | V | Incidenteel | |
124 | V | Incidenteel | |
Programma 5 Sport, cultuurproducties en cultuurparticipatie | |||
-243 | N | Incidenteel | |
52 | V | Incidenteel | |
67 | V | Incidenteel | |
Programma 6 Sociaal domein | |||
98 | V | Incidenteel | |
108 | V | Incidenteel | |
107 | V | Incidenteel | |
47 | V | Structureel | |
30 | V | Incidenteel | |
96 | V | Incidenteel | |
-61 | N | Incidenteel | |
672 | V | Incidenteel | |
88 | V | Incidenteel | |
79 | V | Incidenteel | |
137 | V | Incidenteel | |
82 | V | Incidenteel | |
79 | V | Incidenteel | |
-298 | N | Incidenteel | |
-89 | N | Incidenteel | |
1.102 | V | Incidenteel | |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | |||
45 | V | Incidenteel | |
-211 | N | Incidenteel | |
-115 | N | Incidenteel | |
45 | V | Incidenteel | |
-75 | N | Incidenteel | |
Subsidieregeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen | 69 | V | Incidenteel |
Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||
73 | V | Incidenteel | |
84 | V | Incidenteel | |
220 | V | Incidenteel | |
68 | V | Incidenteel | |
-399 | N | Incidenteel | |
-214 | V | Incidenteel | |
85 | V | Incidenteel | |
Programma 9 Bestuur en ondersteuning | |||
-72 | N | Incidenteel | |
-598 | N | Incidenteel | |
68 | V | Incidenteel | |
94 | V | Incidenteel | |
135 | V | Incidenteel | |
788 | V | Incidenteel | |
-221 | N | Incidenteel | |
-888 | N | Incidenteel | |
-525 | N | Incidenteel | |
450 | V | Incidenteel | |
-1.048 | N | Incidenteel | |
318 | V | Incidenteel | |
1.431 | V | Incidenteel | |
1.458 | V | Incidenteel | |
Overige kleine afwijkingen programma 1 t/m 9 | 116 | V |